Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93	materiál pre krúžky	49,58	s DPH		1700021	17.10.2017	VMJ s.r.o.					25.06.2018
	Faktúra	94	materiál pre krúžky	46,68	s DPH		1700020	17.10.2017	VMJ s.r.o.					25.06.2018
	Faktúra	95	materiál pre krúžky	49,95	s DPH		1700023	25.10.2017	VMJ s.r.o.					25.06.2018
	Faktúra	96	zbierka úloh z matematiky	22,20	s DPH		2017206	25.10.2017	Musica liturgica					25.06.2018
	Faktúra	4	voda	74,00	s DPH		600189056	13.01.2017	ZVS, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	89	zásuvky v ŠJ	98,00	s DPH		222016	03.10.2016	Marek Kurka				05.10.2016	21.06.2018
	Faktúra	2	telefón ŠJ	6,08	s DPH		83535025	12.01.2017	O2 Slovakia,s.r.o.					22.06.2018
	Faktúra	46	sitká do pisoára	22,62	s DPH		16001715	20.06.2016	Ľuboš Bednárik-Sanitárna technika				15.06.2016	21.06.2018
	Faktúra	33	kosačka	378,90	s DPH		160199	06.05.2016	JKL-STEEL, s.r.o.				06.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	34	služby BOZP a PZS	80,00	s DPH		1522016	06.05.2016	Bc. Roman Zomborský				06.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	35	poplatok za školenie	10,00	s DPH		20160056	06.05.2016	Akadémia Alexandra				06.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	36	utierky do ŠJ	25,00	s DPH		222016	10.05.2016	Zuzana Imrichová				10.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	37	telefón ŠJ	1,80	s DPH		83535025	19.05.2016	O2 Slovakia,s.r.o.				19.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	38	aktualizácia programu ŠJ	39,24	s DPH		1605000792	19.05.2016	SOFT-GL				19.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	39	poštové poukážky	32,87	s DPH		9000933525	31.05.2016	Slovenská pošta				31.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	40	voda	74,00	s DPH		600189056	31.05.2016	ZVS, a.s.				31.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	41	plyn	881,00	s DPH		7193701942	02.06.2016	SPP, a.s.				23.06.2016	21.06.2018
	Faktúra	42	elektrina	165,77	s DPH		7429156420	06.06.2016	ZSE Energia, a.s.				06.06.2016	21.06.2018
	Faktúra	43	poistenie majetku	136,72	s DPH		6580414513	06.06.2016	Kooperativa poisťovňa				31.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	44	telefón	23,78	s DPH		1785657014	06.06.2016	Slovak Telekom, a.s.				13.06.2016	21.06.2018

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/334