Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	78	učebnica pre učiteľa	9,90	s DPH		1600720	12.09.2016	PhDr.A.Oslancová-Albion Books				12.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	80	telefón ŠJ	8,64	s DPH		83535025	12.09.2016	O2 Slovakia,s.r.o.				12.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	73	zýásuvky a svetlá v šatni	801,90	s DPH		102016	07.09.2016	Marek Kurka				07.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	72	reťazová hojdačka	80,00	s DPH		182016	07.09.2016	Ing. Karol Kováč ml.				07.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	68	elektrina	165,77	s DPH		7449344233	05.09.2016	ZSE Energia, a.s.				05.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	66	voda	74,00	s DPH		600189056	05.09.2016	ZVS, a.s.				05.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	67	plyn	881,00	s DPH		7298551712	05.09.2016	SPP, a.s.				05.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	70	telefón	29,62	s DPH		0788448678	05.09.2016	Slovak Telekom, a.s.				05.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	69	služby technika PO	39,84	s DPH		5292016	05.09.2016	P.O.Tech, Roman Zomborský				05.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	71	stravné lístky	352,50	s DPH		3016360883	05.09.2016	DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.				05.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	65	učebnice	30,80	s DPH		506	30.08.2016	AITEC				07.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	64	triedna kniha pre ŠKD	5,58	s DPH		2162208515	30.08.2016	ŠEVT a.s.				30.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	63	lepenie dlažby v dielni	758,38	s DPH		2016080001	26.08.2016	MOON ZM				26.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	62	tepovanie kobercov	111,80	s DPH		020816	26.08.2016	Condor produkcion				26.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	61	telefón	29,00	s DPH		8787517519	08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.				08.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	60	telefón ŠJ	0,88	s DPH		83535025	08.08.2016	O2 Slovakia,s.r.o.				08.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	59	stavebné práce a materiál na dielňu	410,38	s DPH		2016070001	08.08.2016	MOON ZM				10.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	58	elektrina	165,77	s DPH		7449315424	08.08.2016	ZSE Energia, a.s.				08.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	57	plyn	881,00	s DPH		7135462586	08.08.2016	SPP, a.s.				08.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	56	voda	74,00	s DPH		600189056	08.08.2016	ZVS, a.s.				08.08.2016	21.06.2018

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/334