Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 55 čistiace prostriedky 76,87 s DPH 189 08.08.2016 Metro 08.08.2016 21.06.2018
Faktúra 54 stavebný materiál na zriadenie dielne 843,36 s DPH 201610988 27.07.2016 Vion Baumarket 27.07.2016 21.06.2018
Faktúra 52 telefón ŠJ 7,09 s DPH 83535025 11.07.2016 O2 Slovakia,s.r.o. 11.07.2016 21.06.2018
Faktúra 53 ASC agenda 199,00 s DPH 9160001292 11.07.2016 ASC , s.r.o. 11.07.2016 21.06.2018
Faktúra 48 plyn 881,00 s DPH 7228681119 07.07.2016 SPP, a.s. 07.07.2016 21.06.2018
Faktúra 49 voda 74,00 s DPH 600189056 07.07.2016 ZVS, a.s. 07.07.2016 21.06.2018
Faktúra 50 elektrina 07.07.2016 s DPH 7429253111 07.07.2016 ZSE Energia, a.s. 07.07.2016 21.06.2018
Faktúra 51 telefón 29,00 s DPH 67865489928 07.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 07.07.2016 21.06.2018
Faktúra 47 voda 74,00 s DPH 600189056 20.06.2016 ZVS, a.s. 20.06.2016 21.06.2018
Faktúra 46 sitká do pisoára 22,62 s DPH 16001715 20.06.2016 Ľuboš Bednárik-Sanitárna technika 15.06.2016 21.06.2018
Faktúra 45 telefón ŠJ 16,88 s DPH 83535025 13.06.2016 O2 Slovakia,s.r.o. 13.06.2016 21.06.2018
Faktúra 43 poistenie majetku 136,72 s DPH 6580414513 06.06.2016 Kooperativa poisťovňa 31.05.2016 21.06.2018
Faktúra 42 elektrina 165,77 s DPH 7429156420 06.06.2016 ZSE Energia, a.s. 06.06.2016 21.06.2018
Faktúra 44 telefón 23,78 s DPH 1785657014 06.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2016 21.06.2018
Faktúra 41 plyn 881,00 s DPH 7193701942 02.06.2016 SPP, a.s. 23.06.2016 21.06.2018
Faktúra 40 voda 74,00 s DPH 600189056 31.05.2016 ZVS, a.s. 31.05.2016 21.06.2018
Faktúra 39 poštové poukážky 32,87 s DPH 9000933525 31.05.2016 Slovenská pošta 31.05.2016 21.06.2018
Faktúra 38 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 1605000792 19.05.2016 SOFT-GL 19.05.2016 21.06.2018
Faktúra 37 telefón ŠJ 1,80 s DPH 83535025 19.05.2016 O2 Slovakia,s.r.o. 19.05.2016 21.06.2018
Faktúra 36 utierky do ŠJ 25,00 s DPH 222016 10.05.2016 Zuzana Imrichová 10.05.2016 21.06.2018
zobrazené záznamy: 201-220/334