Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109	voda	74,00	s DPH		600189056	29.11.2016	ZVS, a.s.				29.11.2016	21.06.2018
	Faktúra	111	školské ovocie	40,56	s DPH		5616100025	01.12.2016	Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce				01.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	4	voda	74,00	s DPH		600189056	13.01.2017	ZVS, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	122	tonery	169,43	s DPH		1216037	28.12.2016	AXIS Computers				28.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	3	vzdelávacie služby	130,00	s DPH		00352017	13.01.2017	RVC v Nitre					22.06.2018
	Faktúra	2	telefón ŠJ	6,08	s DPH		83535025	12.01.2017	O2 Slovakia,s.r.o.					22.06.2018
	Faktúra	1	telefón	29,00	s DPH		1792195112	12.01.2017	Slovak Telekom, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	126	plátno na projektor	87,00	s DPH		1600009	29.12.2016	VMJ s.r.o.				29.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	125	školské ovocie	54,96	s DPH		5616110048	28.12.2016	Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce				28.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	124	dataprojektor	527,00	s DPH		1600008	28.12.2016	VMJ s.r.o.				28.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	123	výmena okien na kotolni	1 038,91	s DPH		2016028	28.12.2016	VIDOR				28.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	121	tablety	1 000,00	s DPH		33300006	28.12.2016	PLANEO Elektro				28.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	112	plyn	881,00	s DPH		72398722	06.12.2016	SPP, a.s.				06.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	120	papierové utierky	79,00	s DPH		2011006058	22.12.2016	KAMIKO-HYGIENE				22.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	119	skrinka do knižnice	36,00	s DPH		1600074	22.12.2016	Marína Hlavačková Nábytok TRIO				22.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	118	zhotovenie zásuvky v ŠJ	30,00	s DPH		242016	16.12.2016	Marek Kurka				19.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	117	počítače	3 585,00	s DPH		1600006	16.12.2016	VMJ s.r.o.				16.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	116	telefón ŠJ	5,60	s DPH		83535025	09.12.2016	O2 Slovakia,s.r.o.				14.12.2006	21.06.2018
	Faktúra	115	telefón	29,30	s DPH		5791248808	09.12.2016	Slovak Telekom, a.s.				14.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	114	kalibrácia teplomera do ŠJ	40,00	s DPH		30160004	09.12.2016	Kalibra SK				09.12.2016	21.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/334