Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 36 utierky do ŠJ 25,00 s DPH 222016 10.05.2016 Zuzana Imrichová 10.05.2016 21.06.2018
Faktúra 37 telefón ŠJ 1,80 s DPH 83535025 19.05.2016 O2 Slovakia,s.r.o. 19.05.2016 21.06.2018
Faktúra 38 aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 1605000792 19.05.2016 SOFT-GL 19.05.2016 21.06.2018
Faktúra 39 poštové poukážky 32,87 s DPH 9000933525 31.05.2016 Slovenská pošta 31.05.2016 21.06.2018
Faktúra 40 voda 74,00 s DPH 600189056 31.05.2016 ZVS, a.s. 31.05.2016 21.06.2018
Faktúra 41 plyn 881,00 s DPH 7193701942 02.06.2016 SPP, a.s. 23.06.2016 21.06.2018
Faktúra 42 elektrina 165,77 s DPH 7429156420 06.06.2016 ZSE Energia, a.s. 06.06.2016 21.06.2018
Faktúra 23 elektrina 165,77 s DPH 7468514094 15.03.2016 ZSE Energia, a.s. 04.03.2016 21.06.2018
Faktúra 21 služby BOZP 80,00 s DPH 912016 14.03.2016 Bc. Roman Zomborský 30.03.2016 21.06.2018
Faktúra 44 telefón 23,78 s DPH 1785657014 06.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2016 21.06.2018
Faktúra 9 elektrina 165,77 s DPH 7468466508 08.02.2016 ZSE Energia, a.s. 08.02.2016 21.06.2018
Faktúra 1 telefón ŠJ 1,18 s DPH 83535025 13.01.2016 O2 Slovakia,s.r.o. 13.01.2016 21.06.2018
Faktúra 2 voda 74,00 s DPH 600189056 13.01.2016 ZVS, a.s. 13.01.2016 21.06.2018
Faktúra 3 telefón 28,87 s DPH 8781037538 13.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2016 21.06.2018
Faktúra 4 služby technika PO 39,84 s DPH 022016 13.01.2016 P.O.Tech, Roman Zomborský 13.01.2016 21.06.2018
Faktúra 5 odborný kurz kuriča VI. triedy 96,00 s DPH 16003 14.01.2016 MANO-GAZ s.r.o. 18.01.2016 21.06.2018
Faktúra 88 pracovné zošity na techniku 35,00 s DPH 21620828 03.10.2016 RAABE 05.10.2016 21.06.2018
Faktúra 7 voda 74,00 s DPH 600189056 02.02.2016 ZVS, a.s. 02.02.2016 21.06.2018
Faktúra 8 plyn 881,00 s DPH 7233565052 04.02.2016 SPP, a.s. 04.02.2016 21.06.2018
Faktúra 10 telefón 29,18 s DPH 9781953532 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2016 21.06.2018
zobrazené záznamy: 181-200/334