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Faktúra |
78
|
učebnica pre učiteľa
|
9,90 |
s DPH |
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1600720
|
12.09.2016 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
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|
12.09.2016 |
21.06.2018 |
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|
Faktúra |
80
|
telefón ŠJ
|
8,64 |
s DPH |
|
83535025
|
12.09.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
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|
12.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
zýásuvky a svetlá v šatni
|
801,90 |
s DPH |
|
102016
|
07.09.2016 |
Marek Kurka |
|
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07.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
reťazová hojdačka
|
80,00 |
s DPH |
|
182016
|
07.09.2016 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
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|
07.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7449344233
|
05.09.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
05.09.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
05.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7298551712
|
05.09.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefón
|
29,62 |
s DPH |
|
0788448678
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
služby technika PO
|
39,84 |
s DPH |
|
5292016
|
05.09.2016 |
P.O.Tech, Roman Zomborský |
|
|
|
05.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
stravné lístky
|
352,50 |
s DPH |
|
3016360883
|
05.09.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
|
|
|
05.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
učebnice
|
30,80 |
s DPH |
|
506
|
30.08.2016 |
AITEC |
|
|
|
07.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
triedna kniha pre ŠKD
|
5,58 |
s DPH |
|
2162208515
|
30.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
lepenie dlažby v dielni
|
758,38 |
s DPH |
|
2016080001
|
26.08.2016 |
MOON ZM |
|
|
|
26.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
tepovanie kobercov
|
111,80 |
s DPH |
|
020816
|
26.08.2016 |
Condor produkcion |
|
|
|
26.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
8787517519
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefón ŠJ
|
0,88 |
s DPH |
|
83535025
|
08.08.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
08.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
stavebné práce a materiál na dielňu
|
410,38 |
s DPH |
|
2016070001
|
08.08.2016 |
MOON ZM |
|
|
|
10.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7449315424
|
08.08.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7135462586
|
08.08.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
08.08.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
08.08.2016 |
21.06.2018 |