Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52	výmena a zateplenie strechy ZŠ	98 000.00	s DPH		10004	15.06.2017	Else plus					22.06.2018
	Faktúra	6	doplatok za plyn	4 221,14	s DPH		7424249519	17.01.2017	SPP, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	117	počítače	3 585,00	s DPH		1600006	16.12.2016	VMJ s.r.o.				16.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	122	digestor do odbornej učebne	2 807,70	s DPH		3170253	22.12.2017	ZOFF					25.06.2018
	Faktúra	31	škola v prírode	2 768,00	s DPH		170023	28.04.2017	CK Agentúra O.K. Voľný čas					22.06.2018
	Faktúra	13	lyžiarsky kurz - ubytovanie	1 601,60	s DPH		10170086	15.02.2017	M-INTERIOR					22.06.2018
	Faktúra	15	lyžiarsky kurz - stravovanie	1 344,00	s DPH		20170029	15.02.2017	YETI					22.06.2018
	Faktúra	126	laboratorne stoly	1 320,19	s DPH		17384	27.12.2017	Alex kovový a školský nábytok					25.06.2018
	Faktúra	97	Keramické tabule Dubno	1 253,28	s DPH	2015150		21.12.2015	TABELA s.r.o.	ZŠ Obyce				22.12.2015
	Faktúra	7	plyn	1 227,00	s DPH		7155629174	17.01.2017	SPP, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	109	výmena podlahy v triede	1 194,63	s DPH	20/2015		23.12.2015	ATA - Vlasta Bratová	ZŠ Obyce				28.01.2016
	Faktúra	74	materiál a práce pri zriadení dielne	1 153,20	s DPH		2016012	12.09.2016	Aqua-Clim				12.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	111	Plechové skrine do tried	1 099,20	s DPH	ZDF50650		29.12.2015	AJ Produkty a.s.	ZŠ Obyce				28.01.2016
	Faktúra	129	prestavba a malovanie tried	1 092,20	s DPH		2017120004	27.12.2017	MOON ZM					25.06.2018
	Faktúra	128	materiál na prestavbu triedy a maľovanie	1 069,80	s DPH		2017120003	27.12.2017	MOON ZM					25.06.2018
	Faktúra	123	výmena okien na kotolni	1 038,91	s DPH		2016028	28.12.2016	VIDOR				28.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	6	plyn	1 005,00	s DPH		7155351649	14.01.2016	SPP, a.s.				18.01.2016	21.06.2018
	Faktúra	121	tablety	1 000,00	s DPH		33300006	28.12.2016	PLANEO Elektro				28.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	91	kuchynský riad do ŠJ	994,40	s DPH	21500765		17.12.2015	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ Obyce				17.12.2015
	Faktúra	89	Lenovo, HP laserJet	949,00	s DPH	1500016		17.12.2015	VMJ s.r.o.	ZŠ Obyce				17.12.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/334