Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	67	odborná prehliadka a skúška PZ	172,00	s DPH	2015117		15.10.2015	Štefan Miškosci ISTRS	ZŠ Obyce				15.10.2015
	Faktúra	103	odborná prehliadka plynových kotlov	335,00	s DPH		2017106	15.11.2017	Štefan Miškosci ISTRA					25.06.2018
	Faktúra	95	oprava plynového kotla	65,00	s DPH		2016119	25.10.2016	Štefan Miškosci ISTRA				25.10.2016	21.06.2018
	Faktúra	93	odborná prehliadka plynovýach kotlov	292,00	s DPH		20160107	10.10.2016	Štefan Miškosci ISTRA				12.10.2016	21.06.2018
	Faktúra	14	lyžiarsky kurz - doprava	435,00	s DPH		2017002	15.02.2017	Štefan Lukáč					22.06.2018
	Faktúra	VPF	stravná faktúra	272,16	s DPH	92015302		02.09.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Obyce	ZŠ Obyce				02.09.2015
	Faktúra	VPF	stravné za október	308,70	s DPH	102015302		01.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Obyce	ZŠ Obyce				05.10.2015
	Faktúra	VPF	strava za december	235,62	s DPH	122015302		03.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ Obyce	ZŠ Obyce				07.12.2015
	Faktúra	42	tlačivá, triedne knihy	47,35	s DPH			10.07.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ Obyce				10.07.2015
	Faktúra	64	triedna kniha pre ŠKD	5,58	s DPH		2162208515	30.08.2016	ŠEVT a.s.				30.08.2016	21.06.2018
	Faktúra	100	list - bianco	24,00	s DPH	1152210003		22.12.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ Obyce				28.01.2016
	Faktúra	46	sitká do pisoára	22,62	s DPH		16001715	20.06.2016	Ľuboš Bednárik-Sanitárna technika				15.06.2016	21.06.2018
	Faktúra	77	sitká do pisoára	31,98	s DPH		170102481	08.09.2017	Ľuboš Bednárik					22.06.2018
	Faktúra	36	utierky do ŠJ	25,00	s DPH		222016	10.05.2016	Zuzana Imrichová				10.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	79	vzdelávacie služby	130,00	s DPH	0382		03.12.2015	Združenie obcí - RVC samosprávy	ZŠ Obyce				07.12.2015
	Faktúra	4	voda	74,00	s DPH		600189056	13.01.2017	ZVS, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	109	voda	74,00	s DPH		600189056	29.11.2016	ZVS, a.s.				29.11.2016	21.06.2018
	Faktúra	71	voda	74,00	s DPH	600189056		05.11.2015	ZVS, a.s.	ZŠ Obyce				05.11.2015
	Faktúra	89	voda	74,00	s DPH		600189056	12.10.2017	ZVS, a.s.					25.06.2018
	Faktúra	18	voda	74,00	s DPH		600189056	03.03.2016	ZVS, a.s.				03.03.2016	21.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/334