|
|
Faktúra |
12
|
toner
|
14,77 |
s DPH |
|
001325
|
12.02.2016 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
12.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
tonery
|
33,28 |
s DPH |
|
003839
|
09.03.2017 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
toner
|
27,04 |
s DPH |
|
004264
|
07.03.2016 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
07.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
výmena a zateplenie strechy ZŠ
|
98 000.00 |
s DPH |
|
10004
|
15.06.2017 |
Else plus |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
odborný kurz kuriča VI. triedy
|
96,00 |
s DPH |
|
16003
|
14.01.2016 |
MANO-GAZ s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
škola v prírode - preprava
|
260,00 |
s DPH |
|
17041
|
10.05.2017 |
Ondrej Herda |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
laboratorne stoly
|
1 320,19 |
s DPH |
|
17384
|
27.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
tepovanie kobercov
|
111,80 |
s DPH |
|
020816
|
26.08.2016 |
Condor produkcion |
|
|
|
26.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby technika PO
|
39,84 |
s DPH |
|
022016
|
13.01.2016 |
P.O.Tech, Roman Zomborský |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
výmena svetiel, oprava umývačky v ŠJ
|
261,00 |
s DPH |
|
052017
|
09.05.2017 |
Marek Kurka |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
zýásuvky a svetlá v šatni
|
801,90 |
s DPH |
|
102016
|
07.09.2016 |
Marek Kurka |
|
|
|
07.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
kosačka
|
378,90 |
s DPH |
|
160199
|
06.05.2016 |
JKL-STEEL, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
oprava svetiel na chodbe
|
98,00 |
s DPH |
|
162017
|
14.09.2017 |
Marek Kurka |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
škola v prírode
|
2 768,00 |
s DPH |
|
170023
|
28.04.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
realizácia zásuviek na stoloch v zborovni
|
255,00 |
s DPH |
|
172016
|
12.09.2016 |
Marek Kurka |
|
|
|
12.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
zošity
|
49,50 |
s DPH |
|
172043
|
17.10.2017 |
TAKTIK |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
učebnice + mapa
|
5,60 |
s DPH |
|
176087
|
12.10.2017 |
TAKTIK |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
učebnica
|
3,30 |
s DPH |
|
176229
|
12.10.2017 |
TAKTIK |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
reťazová hojdačka
|
80,00 |
s DPH |
|
182016
|
07.09.2016 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
|
|
07.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
revízia komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
201720
|
07.12.2017 |
Jozef Tužinský Kominárstvo |
|
|
|
|
25.06.2018 |