Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 113 voda 74,00 s DPH 600189056 06.12.2016 ZVS, a.s. 06.12.2016 21.06.2018
Faktúra 45 telefón 33,99 s DPH 1797037983 07.06.2017 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra 47 revízia komínov 42,00 s DPH 1132017 13.06.2017 Jozef Tužinský Kominárstvo 22.06.2018
Faktúra 90 elektrina 165,77 s DPH 7449372253 05.10.2016 ZSE Energia, a.s. 06.09.2016 21.06.2018
Faktúra 100 elektrina 155,16 s DPH 7469143459 02.11.2017 ZSE Energia, a.s. 25.06.2018
Faktúra 107 revízia komínov 50,00 s DPH 201720 07.12.2017 Jozef Tužinský Kominárstvo 25.06.2018
Faktúra 106 plyn 850,00 s DPH 7185765431 07.12.2017 SPP, a.s. 25.06.2018
Faktúra 105 voda 74,00 s DPH 600189056 07.12.2017 ZVS, a.s. 25.06.2018
Faktúra 104 aktualizácia účtovného programu 83,65 s DPH 5590026415 15.11.2017 IVES Košice 25.06.2018
Faktúra 103 odborná prehliadka plynových kotlov 335,00 s DPH 2017106 15.11.2017 Štefan Miškosci ISTRA 25.06.2018
Faktúra 102 telefón ŠJ 5,03 s DPH 83535025 07.11.2017 O2 Slovakia,s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 101 telefón 29,00 s DPH 9102899787 02.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 25.06.2018
Faktúra 99 plyn 850,00 s DPH 7298853557 02.11.2017 SPP, a.s. 25.06.2018
Faktúra 109 telefón ŠJ 4,34 s DPH 83535025 08.12.2017 O2 Slovakia,s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 98 voda 74,00 s DPH 600189056 02.11.2017 ZVS, a.s. 25.06.2018
Faktúra 97 služby BOZP a PZS 80,00 s DPH 5242017 02.11.2017 Bc. Roman Zomborský 25.06.2018
Faktúra 96 zbierka úloh z matematiky 22,20 s DPH 2017206 25.10.2017 Musica liturgica 25.06.2018
Faktúra 95 materiál pre krúžky 49,95 s DPH 1700023 25.10.2017 VMJ s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 94 materiál pre krúžky 46,68 s DPH 1700020 17.10.2017 VMJ s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 93 materiál pre krúžky 49,58 s DPH 1700021 17.10.2017 VMJ s.r.o. 25.06.2018
zobrazené záznamy: 81-100/334