|
Faktúra |
1
|
telefón ŠJ
|
1,18 |
s DPH |
|
83535025
|
13.01.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
Zmluva |
1
|
poskytovanie verejných služieb - telefón O2 Fér
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Obyce |
Mgr. Monika Horváthová |
riaditeľka |
|
26.08.2015 |
|
Faktúra |
1
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
1792195112
|
12.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
2
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
13.01.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
2
|
telefón ŠJ
|
6,08 |
s DPH |
|
83535025
|
12.01.2017 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
3
|
telefón
|
28,87 |
s DPH |
|
8781037538
|
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
00352017
|
13.01.2017 |
RVC v Nitre |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
4
|
služby technika PO
|
39,84 |
s DPH |
|
022016
|
13.01.2016 |
P.O.Tech, Roman Zomborský |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
4
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
13.01.2017 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
5
|
odborný kurz kuriča VI. triedy
|
96,00 |
s DPH |
|
16003
|
14.01.2016 |
MANO-GAZ s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
5
|
elektrina
|
154,04 |
s DPH |
|
7429477444
|
17.01.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
6
|
doplatok za plyn
|
4 221,14 |
s DPH |
|
7424249519
|
17.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
6
|
plyn
|
1 005,00 |
s DPH |
|
7155351649
|
14.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
7
|
plyn
|
1 227,00 |
s DPH |
|
7155629174
|
17.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
7
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
02.02.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
02.02.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
8
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
03.02.2017 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
8
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7233565052
|
04.02.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.02.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
9
|
elektrina
|
154,04 |
s DPH |
|
7429512099
|
03.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
9
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7468466508
|
08.02.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
10
|
plyn
|
850,00 |
s DPH |
|
7203892524
|
03.02.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |