Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 39 plyn 881,00 s DPH 02.07.2015 SPP, a.s. ZŠ Obyce 02.07.2015
Faktúra 16 materiál na počítač pre ved.ŠJ 40,40 s DPH 0217005 15.02.2017 AXIS Computers 22.06.2018
Faktúra 23 telefón ŠJ 4,69 s DPH 83535025 07.03.2017 O2 Slovakia,s.r.o. 22.06.2018
Faktúra 22 telefón 29,00 s DPH 0794113478 06.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra 21 služby BOZP a PZS 101,00 s DPH 962017 06.03.2017 Bc. Roman Zomborský 22.06.2018
Faktúra 20 elektrina 154,04 s DPH 7429561110 03.03.2017 ZSE Energia, a.s. 22.06.2018
Faktúra 19 voda 74,00 s DPH 600189056 02.03.2017 ZVS, a.s. 22.06.2018
Faktúra 18 plyn 850,00 s DPH 7248819399 02.03.2017 SPP, a.s. 22.06.2018
Faktúra 17 služby technika PO 39,84 s DPH 1232017 27.02.2017 P.O.Tech, Roman Zomborský 22.06.2018
Faktúra 15 lyžiarsky kurz - stravovanie 1 344,00 s DPH 20170029 15.02.2017 YETI 22.06.2018
Faktúra 25 sieť na stenu ako nástenka 12,90 s DPH 1710085 13.03.2017 E.N.E.S. 22.06.2018
Faktúra 14 lyžiarsky kurz - doprava 435,00 s DPH 2017002 15.02.2017 Štefan Lukáč 22.06.2018
Faktúra 13 lyžiarsky kurz - ubytovanie 1 601,60 s DPH 10170086 15.02.2017 M-INTERIOR 22.06.2018
Faktúra 12 telefón ŠJ 6,58 s DPH 83535025 03.02.2017 O2 Slovakia,s.r.o. 22.06.2018
Faktúra 11 telefón 29,00 s DPH 2793149630 03.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2018
Faktúra 10 plyn 850,00 s DPH 7203892524 03.02.2017 SPP, a.s. 22.06.2018
Faktúra 9 elektrina 154,04 s DPH 7429512099 03.02.2017 ZSE Energia, a.s. 22.06.2018
Faktúra 8 voda 74,00 s DPH 600189056 03.02.2017 ZVS, a.s. 22.06.2018
Faktúra 24 tonery 33,28 s DPH 003839 09.03.2017 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 22.06.2018
Faktúra 26 plyn 850,00 s DPH 7318620576 06.04.2017 SPP, a.s. 22.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/334