|
|
Faktúra |
20
|
telefón
|
28,74 |
s DPH |
|
7782876548
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
toner
|
27,04 |
s DPH |
|
004264
|
07.03.2016 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
07.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7318383044
|
03.03.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefón
|
28,74 |
s DPH |
|
4783801034
|
14.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
školské ovocie
|
38,52 |
s DPH |
|
5616010010
|
17.02.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
22.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
školské ovocie
|
27,83 |
s DPH |
|
5614120041
|
17.02.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
17.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7428991026
|
12.02.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
telefón ŠJ
|
2,10 |
s DPH |
|
83535025
|
12.02.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
toner
|
14,77 |
s DPH |
|
001325
|
12.02.2016 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
12.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
03822015
|
12.02.2016 |
RVC v Nitre |
|
|
|
12.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
29,18 |
s DPH |
|
9781953532
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7468466508
|
08.02.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
11.04.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
11.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby technika PO
|
39,84 |
s DPH |
|
2492016
|
14.04.2016 |
P.O.Tech, Roman Zomborský |
|
|
|
18.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
20.06.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
poštové poukážky
|
32,87 |
s DPH |
|
9000933525
|
31.05.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
|
31.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
sitká do pisoára
|
22,62 |
s DPH |
|
16001715
|
20.06.2016 |
Ľuboš Bednárik-Sanitárna technika |
|
|
|
15.06.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefón ŠJ
|
16,88 |
s DPH |
|
83535025
|
13.06.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.06.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
telefón
|
23,78 |
s DPH |
|
1785657014
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
poistenie majetku
|
136,72 |
s DPH |
|
6580414513
|
06.06.2016 |
Kooperativa poisťovňa |
|
|
|
31.05.2016 |
21.06.2018 |