|
|
Faktúra |
87
|
lampový modul BENQ
|
161,62 |
s DPH |
201531629
|
|
15.12.2015 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
oprava zásuvky a svetiel
|
35,00 |
s DPH |
202015
|
|
15.12.2015 |
Marek Kurka |
ZŠ Obyce |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
žalúzie na okná + montáž
|
519,77 |
s DPH |
30530091
|
|
11.12.2015 |
Alojz Pánik . STAVEX |
ZŠ Obyce |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
telefón
|
28,74 |
s DPH |
1780124944
|
|
10.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
600189056
|
|
10.12.2015 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
telefón
|
6,77 |
s DPH |
1113931049
|
|
09.12.2015 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby BOZP
|
160,00 |
s DPH |
4972015
|
|
07.12.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ Obyce |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
0382
|
|
03.12.2015 |
Združenie obcí - RVC samosprávy |
ZŠ Obyce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
6300022197
|
|
03.12.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VPF
|
strava za december
|
235,62 |
s DPH |
122015302
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Obyce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
31
|
Darovacia zmluva na školské ovocie
|
144,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
ZŠ Obyce |
Mgr. Monika Horváthová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
70936488
|
|
24.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
aktualizácia účtovného programu
|
83,65 |
s DPH |
5590020733
|
|
20.11.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Obyce |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
školské ovocie
|
52,50 |
s DPH |
5616100021
|
|
20.11.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
školské ovocie
|
39,77 |
s DPH |
5615090011
|
|
20.11.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefon O2
|
3,41 |
s DPH |
1111771948
|
|
10.11.2015 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefón
|
28,74 |
s DPH |
4779215146
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
600189056
|
|
05.11.2015 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
elektrina
|
157,61 |
s DPH |
7468334062
|
|
05.11.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
tonery
|
93,48 |
s DPH |
10150768
|
|
03.11.2015 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ Obyce |
|
|
|
04.11.2015 |