|
|
Faktúra |
107
|
magnetické obrázky na aritmetiku
|
74,90 |
s DPH |
INT700000825
|
|
23.12.2015 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
náradie do dielne
|
242,40 |
s DPH |
080380
|
|
23.12.2015 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
pracovné stoly do dielne
|
856,80 |
s DPH |
2015080545
|
|
23.12.2015 |
ECHON s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
florbalová sada
|
188,57 |
s DPH |
159991273
|
|
22.12.2015 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
adapter
|
29,00 |
s DPH |
2568676
|
|
22.12.2015 |
Reima Laaksonen |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
list - bianco
|
24,00 |
s DPH |
1152210003
|
|
22.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
papierové rolky
|
100,80 |
s DPH |
1508008
|
|
22.12.2015 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
tonery
|
79,15 |
s DPH |
018778
|
|
22.12.2015 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
Krieda
|
52,00 |
s DPH |
170/2015
|
|
22.12.2015 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
Štátny znak SR
|
54,96 |
s DPH |
150340
|
|
21.12.2015 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
Keramické tabule Dubno
|
1 253,28 |
s DPH |
2015150
|
|
21.12.2015 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
klávesnica pre HP COMPAQ
|
22,16 |
s DPH |
150378
|
|
21.12.2015 |
Ing.Róbert Kianek |
ZŠ Obyce |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
materiál na opravu svetiel
|
724,90 |
s DPH |
232015
|
|
18.12.2015 |
Marek Kurka |
ZŠ Obyce |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
oprava svetiel na chodbách
|
650,00 |
s DPH |
222015
|
|
18.12.2015 |
Marek Kurka |
ZŠ Obyce |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
protipožiarne dvere
|
797,60 |
s DPH |
20154030
|
|
18.12.2015 |
STAR, spol.s r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
športové potreby
|
96,52 |
s DPH |
156662834
|
|
17.12.2015 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
kuchynský riad do ŠJ
|
994,40 |
s DPH |
21500765
|
|
17.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
knihy do knižnice
|
29,42 |
s DPH |
115213668
|
|
17.12.2015 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Lenovo, HP laserJet
|
949,00 |
s DPH |
1500016
|
|
17.12.2015 |
VMJ s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
školské ovocie
|
52,19 |
s DPH |
5615110045
|
|
16.12.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
17.12.2015 |