|
|
Faktúra |
15
|
školské ovocie
|
27,83 |
s DPH |
|
5614120041
|
17.02.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
17.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7428991026
|
12.02.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
telefón ŠJ
|
2,10 |
s DPH |
|
83535025
|
12.02.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
toner
|
14,77 |
s DPH |
|
001325
|
12.02.2016 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
12.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
03822015
|
12.02.2016 |
RVC v Nitre |
|
|
|
12.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefón
|
29,18 |
s DPH |
|
9781953532
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7468466508
|
08.02.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7233565052
|
04.02.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
02.02.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
02.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
odborný kurz kuriča VI. triedy
|
96,00 |
s DPH |
|
16003
|
14.01.2016 |
MANO-GAZ s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn
|
1 005,00 |
s DPH |
|
7155351649
|
14.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón
|
28,87 |
s DPH |
|
8781037538
|
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
13.01.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón ŠJ
|
1,18 |
s DPH |
|
83535025
|
13.01.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby technika PO
|
39,84 |
s DPH |
|
022016
|
13.01.2016 |
P.O.Tech, Roman Zomborský |
|
|
|
13.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
knihy
|
35,00 |
s DPH |
20150067
|
|
31.12.2015 |
HALLON, s.r.o. Mgr. Martin Hallon |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
Plechové skrine do tried
|
1 099,20 |
s DPH |
ZDF50650
|
|
29.12.2015 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
FV1500733
|
|
23.12.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
výmena podlahy v triede
|
1 194,63 |
s DPH |
20/2015
|
|
23.12.2015 |
ATA - Vlasta Bratová |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
tonery
|
357,50 |
s DPH |
1500018
|
|
23.12.2015 |
VMJ s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |