|
|
Faktúra |
32
|
aktualizácia mzdového programu
|
172,92 |
s DPH |
|
720161530
|
06.05.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefón
|
35,24 |
s DPH |
|
5784729671
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7468583997
|
06.05.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7228636902
|
06.05.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
kosačka
|
378,90 |
s DPH |
|
160199
|
06.05.2016 |
JKL-STEEL, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
poplatok za školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
20160056
|
06.05.2016 |
Akadémia Alexandra |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
služby BOZP a PZS
|
80,00 |
s DPH |
|
1522016
|
06.05.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
06.05.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby technika PO
|
39,84 |
s DPH |
|
2492016
|
14.04.2016 |
P.O.Tech, Roman Zomborský |
|
|
|
18.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefón
|
28,74 |
s DPH |
|
4783801034
|
14.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
11.04.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
11.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
742908+926
|
07.04.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7185303595
|
05.04.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.04.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
elektrina
|
165,77 |
s DPH |
|
7468514094
|
15.03.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
04.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
912016
|
14.03.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
30.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
|
1322016
|
14.03.2016 |
RVC v Nitre |
|
|
|
04.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefón
|
28,74 |
s DPH |
|
7782876548
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
toner
|
27,04 |
s DPH |
|
004264
|
07.03.2016 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
07.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
03.03.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
03.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
7318383044
|
03.03.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.03.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
školské ovocie
|
38,52 |
s DPH |
|
5616010010
|
17.02.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
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22.02.2016 |
21.06.2018 |