|
|
Faktúra |
85
|
žalúzie na okná + montáž
|
519,77 |
s DPH |
30530091
|
|
11.12.2015 |
Alojz Pánik . STAVEX |
ZŠ Obyce |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
športové potreby
|
96,52 |
s DPH |
156662834
|
|
17.12.2015 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
školské ovocie
|
39,77 |
s DPH |
5615090011
|
|
20.11.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
školské ovocie
|
54,96 |
s DPH |
|
5616110048
|
28.12.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
školské ovocie
|
38,52 |
s DPH |
|
5616010010
|
17.02.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
22.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
školské ovocie
|
27,83 |
s DPH |
|
5614120041
|
17.02.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
17.02.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
školské ovocie
|
52,50 |
s DPH |
5616100021
|
|
20.11.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
školské ovocie
|
52,19 |
s DPH |
5615110045
|
|
16.12.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
školské ovocie
|
40,56 |
s DPH |
|
5616100025
|
01.12.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
01.12.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
školské ovocie
|
25,18 |
s DPH |
|
5616090019
|
03.11.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
04.11.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
škola v prírode - preprava
|
260,00 |
s DPH |
|
17041
|
10.05.2017 |
Ondrej Herda |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
škola v prírode
|
2 768,00 |
s DPH |
|
170023
|
28.04.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
šatníkové skrine do ŠJ
|
263,14 |
s DPH |
|
160101246
|
26.10.2016 |
Kovotyp |
|
|
|
26.10.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
Štátny znak SR
|
54,96 |
s DPH |
150340
|
|
21.12.2015 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
čistiace prostriedky
|
76,87 |
s DPH |
|
189
|
08.08.2016 |
Metro |
|
|
|
08.08.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
časopis Slávik Slovenska 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
17180631
|
17.07.2017 |
ARES |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
údržba a čistenie ihriska
|
134,40 |
s DPH |
|
2016043
|
08.11.2016 |
Ing. Ivan Rubaninský |
|
|
|
08.11.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
zýásuvky a svetlá v šatni
|
801,90 |
s DPH |
|
102016
|
07.09.2016 |
Marek Kurka |
|
|
|
07.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
zásuvky v ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
222016
|
03.10.2016 |
Marek Kurka |
|
|
|
05.10.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
zošity
|
49,50 |
s DPH |
|
172043
|
17.10.2017 |
TAKTIK |
|
|
|
|
25.06.2018 |