|
|
Faktúra |
52
|
výmena a zateplenie strechy ZŠ
|
98 000.00 |
s DPH |
|
10004
|
15.06.2017 |
Else plus |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
doplatok za plyn
|
4 221,14 |
s DPH |
|
7424249519
|
17.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
počítače
|
3 585,00 |
s DPH |
|
1600006
|
16.12.2016 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
16.12.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
digestor do odbornej učebne
|
2 807,70 |
s DPH |
|
3170253
|
22.12.2017 |
ZOFF |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
škola v prírode
|
2 768,00 |
s DPH |
|
170023
|
28.04.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
1 601,60 |
s DPH |
|
10170086
|
15.02.2017 |
M-INTERIOR |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
lyžiarsky kurz - stravovanie
|
1 344,00 |
s DPH |
|
20170029
|
15.02.2017 |
YETI |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
laboratorne stoly
|
1 320,19 |
s DPH |
|
17384
|
27.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
Keramické tabule Dubno
|
1 253,28 |
s DPH |
2015150
|
|
21.12.2015 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
plyn
|
1 227,00 |
s DPH |
|
7155629174
|
17.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
výmena podlahy v triede
|
1 194,63 |
s DPH |
20/2015
|
|
23.12.2015 |
ATA - Vlasta Bratová |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
materiál a práce pri zriadení dielne
|
1 153,20 |
s DPH |
|
2016012
|
12.09.2016 |
Aqua-Clim |
|
|
|
12.09.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
Plechové skrine do tried
|
1 099,20 |
s DPH |
ZDF50650
|
|
29.12.2015 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
prestavba a malovanie tried
|
1 092,20 |
s DPH |
|
2017120004
|
27.12.2017 |
MOON ZM |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
materiál na prestavbu triedy a maľovanie
|
1 069,80 |
s DPH |
|
2017120003
|
27.12.2017 |
MOON ZM |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
výmena okien na kotolni
|
1 038,91 |
s DPH |
|
2016028
|
28.12.2016 |
VIDOR |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn
|
1 005,00 |
s DPH |
|
7155351649
|
14.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
tablety
|
1 000,00 |
s DPH |
|
33300006
|
28.12.2016 |
PLANEO Elektro |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
kuchynský riad do ŠJ
|
994,40 |
s DPH |
21500765
|
|
17.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Lenovo, HP laserJet
|
949,00 |
s DPH |
1500016
|
|
17.12.2015 |
VMJ s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
17.12.2015 |