|
Faktúra |
67
|
odborná prehliadka a skúška PZ
|
172,00 |
s DPH |
2015117
|
|
15.10.2015 |
Štefan Miškosci ISTRS |
ZŠ Obyce |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
103
|
odborná prehliadka plynových kotlov
|
335,00 |
s DPH |
|
2017106
|
15.11.2017 |
Štefan Miškosci ISTRA |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
95
|
oprava plynového kotla
|
65,00 |
s DPH |
|
2016119
|
25.10.2016 |
Štefan Miškosci ISTRA |
|
|
|
25.10.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
93
|
odborná prehliadka plynovýach kotlov
|
292,00 |
s DPH |
|
20160107
|
10.10.2016 |
Štefan Miškosci ISTRA |
|
|
|
12.10.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
14
|
lyžiarsky kurz - doprava
|
435,00 |
s DPH |
|
2017002
|
15.02.2017 |
Štefan Lukáč |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
VPF
|
stravná faktúra
|
272,16 |
s DPH |
92015302
|
|
02.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Obyce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
02.09.2015 |
|
Faktúra |
VPF
|
stravné za október
|
308,70 |
s DPH |
102015302
|
|
01.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Obyce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
05.10.2015 |
|
Faktúra |
VPF
|
strava za december
|
235,62 |
s DPH |
122015302
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Obyce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
42
|
tlačivá, triedne knihy
|
47,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
10.07.2015 |
|
Faktúra |
64
|
triedna kniha pre ŠKD
|
5,58 |
s DPH |
|
2162208515
|
30.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.08.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
100
|
list - bianco
|
24,00 |
s DPH |
1152210003
|
|
22.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
46
|
sitká do pisoára
|
22,62 |
s DPH |
|
16001715
|
20.06.2016 |
Ľuboš Bednárik-Sanitárna technika |
|
|
|
15.06.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
77
|
sitká do pisoára
|
31,98 |
s DPH |
|
170102481
|
08.09.2017 |
Ľuboš Bednárik |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
36
|
utierky do ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
222016
|
10.05.2016 |
Zuzana Imrichová |
|
|
|
10.05.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
79
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
0382
|
|
03.12.2015 |
Združenie obcí - RVC samosprávy |
ZŠ Obyce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
4
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
13.01.2017 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
109
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
29.11.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
29.11.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
71
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
600189056
|
|
05.11.2015 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
05.11.2015 |
|
Faktúra |
89
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
12.10.2017 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
18
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
03.03.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
03.03.2016 |
21.06.2018 |