Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 129 prestavba a malovanie tried 1 092,20 s DPH 2017120004 27.12.2017 MOON ZM 25.06.2018
Faktúra 91 služby technika PO 39,84 s DPH 6422017 17.10.2017 P.O.Tech, Roman Zomborský 25.06.2018
Faktúra 101 telefón 29,00 s DPH 9102899787 02.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 25.06.2018
Faktúra 100 elektrina 155,16 s DPH 7469143459 02.11.2017 ZSE Energia, a.s. 25.06.2018
Faktúra 99 plyn 850,00 s DPH 7298853557 02.11.2017 SPP, a.s. 25.06.2018
Faktúra 98 voda 74,00 s DPH 600189056 02.11.2017 ZVS, a.s. 25.06.2018
Faktúra 97 služby BOZP a PZS 80,00 s DPH 5242017 02.11.2017 Bc. Roman Zomborský 25.06.2018
Faktúra 96 zbierka úloh z matematiky 22,20 s DPH 2017206 25.10.2017 Musica liturgica 25.06.2018
Faktúra 95 materiál pre krúžky 49,95 s DPH 1700023 25.10.2017 VMJ s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 94 materiál pre krúžky 46,68 s DPH 1700020 17.10.2017 VMJ s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 93 materiál pre krúžky 49,58 s DPH 1700021 17.10.2017 VMJ s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 92 zošity 49,50 s DPH 172043 17.10.2017 TAKTIK 25.06.2018
Faktúra 90 telefón ŠJ 6,17 s DPH 83535025 12.10.2017 O2 Slovakia,s.r.o. 25.06.2018
Faktúra 103 odborná prehliadka plynových kotlov 335,00 s DPH 2017106 15.11.2017 Štefan Miškosci ISTRA 25.06.2018
Faktúra 89 voda 74,00 s DPH 600189056 12.10.2017 ZVS, a.s. 25.06.2018
Faktúra 88 učebnica 3,30 s DPH 176229 12.10.2017 TAKTIK 25.06.2018
Faktúra 87 učebnice + mapa 5,60 s DPH 176087 12.10.2017 TAKTIK 25.06.2018
Faktúra 86 služby BOZP a PZS 80,00 s DPH 4802017 12.10.2017 Bc. Roman Zomborský 25.06.2018
Faktúra 84 elektrina 155,16 s DPH 7459281041 09.10.2017 ZSE Energia, a.s. 25.06.2018
Faktúra 83 papierové utierky 79,02 s DPH 1708190 06.10.2017 KAMIKO-HYGIENE 25.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/334