|
Faktúra |
126
|
plátno na projektor
|
87,00 |
s DPH |
|
1600009
|
29.12.2016 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
29.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
125
|
školské ovocie
|
54,96 |
s DPH |
|
5616110048
|
28.12.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
124
|
dataprojektor
|
527,00 |
s DPH |
|
1600008
|
28.12.2016 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
123
|
výmena okien na kotolni
|
1 038,91 |
s DPH |
|
2016028
|
28.12.2016 |
VIDOR |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
122
|
tonery
|
169,43 |
s DPH |
|
1216037
|
28.12.2016 |
AXIS Computers |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
121
|
tablety
|
1 000,00 |
s DPH |
|
33300006
|
28.12.2016 |
PLANEO Elektro |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
119
|
skrinka do knižnice
|
36,00 |
s DPH |
|
1600074
|
22.12.2016 |
Marína Hlavačková Nábytok TRIO |
|
|
|
22.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
120
|
papierové utierky
|
79,00 |
s DPH |
|
2011006058
|
22.12.2016 |
KAMIKO-HYGIENE |
|
|
|
22.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
118
|
zhotovenie zásuvky v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
242016
|
16.12.2016 |
Marek Kurka |
|
|
|
19.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
117
|
počítače
|
3 585,00 |
s DPH |
|
1600006
|
16.12.2016 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
16.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
115
|
telefón
|
29,30 |
s DPH |
|
5791248808
|
09.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
114
|
kalibrácia teplomera do ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
30160004
|
09.12.2016 |
Kalibra SK |
|
|
|
09.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
112
|
plyn
|
881,00 |
s DPH |
|
72398722
|
06.12.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
113
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
06.12.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
06.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
111
|
školské ovocie
|
40,56 |
s DPH |
|
5616100025
|
01.12.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
01.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
110
|
aktualizácia účtovného programu
|
83,65 |
s DPH |
|
5590023624
|
29.11.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
01.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
109
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
600189056
|
29.11.2016 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
29.11.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
107
|
služby technika PO
|
39,84 |
s DPH |
|
7212016
|
16.11.2016 |
P.O.Tech, Roman Zomborský |
|
|
|
16.11.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
106
|
služby BOZP a PZS
|
80,00 |
s DPH |
|
4332016
|
16.11.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
16.11.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
108
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
70936488
|
22.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
21.06.2018 |