|
Faktúra |
VPF
|
stravné za október
|
308,70 |
s DPH |
102015302
|
|
01.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Obyce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
05.10.2015 |
|
Faktúra |
VPF
|
strava za december
|
235,62 |
s DPH |
122015302
|
|
03.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Obyce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
VPF
|
stravná faktúra
|
272,16 |
s DPH |
92015302
|
|
02.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Obyce |
ZŠ Obyce |
|
|
|
02.09.2015 |
|
Faktúra |
129
|
prestavba a malovanie tried
|
1 092,20 |
s DPH |
|
2017120004
|
27.12.2017 |
MOON ZM |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
128
|
materiál na prestavbu triedy a maľovanie
|
1 069,80 |
s DPH |
|
2017120003
|
27.12.2017 |
MOON ZM |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
127
|
lepiaca pištol
|
15,86 |
s DPH |
|
1700034
|
27.12.2017 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
126
|
plátno na projektor
|
87,00 |
s DPH |
|
1600009
|
29.12.2016 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
29.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
126
|
laboratorne stoly
|
1 320,19 |
s DPH |
|
17384
|
27.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
125
|
školské ovocie
|
54,96 |
s DPH |
|
5616110048
|
28.12.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
125
|
kompótové misky do ŠJ
|
28,76 |
s DPH |
|
4146217
|
27.12.2017 |
Peter Kuklica |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
124
|
učiteľský stôl laboratórny
|
530,00 |
s DPH |
|
1300180864
|
27.12.2017 |
DVANT |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
124
|
dataprojektor
|
527,00 |
s DPH |
|
1600008
|
28.12.2016 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
123
|
vlhkomery do ŠJ
|
94,32 |
s DPH |
|
7006196274
|
22.12.2017 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
123
|
výmena okien na kotolni
|
1 038,91 |
s DPH |
|
2016028
|
28.12.2016 |
VIDOR |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
122
|
digestor do odbornej učebne
|
2 807,70 |
s DPH |
|
3170253
|
22.12.2017 |
ZOFF |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
122
|
tonery
|
169,43 |
s DPH |
|
1216037
|
28.12.2016 |
AXIS Computers |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
121
|
dresy
|
441,60 |
s DPH |
|
20170773
|
22.12.2017 |
Rechtis |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
121
|
tablety
|
1 000,00 |
s DPH |
|
33300006
|
28.12.2016 |
PLANEO Elektro |
|
|
|
28.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
120
|
papierové utierky
|
79,00 |
s DPH |
|
2011006058
|
22.12.2016 |
KAMIKO-HYGIENE |
|
|
|
22.12.2016 |
21.06.2018 |
|
Faktúra |
120
|
korkové tabule
|
131,40 |
s DPH |
|
1700032
|
22.12.2017 |
VMJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2018 |